推行TS16949體系各部門工作任務（一）

◆ISO/TS16949:2002 質量管理體系運行工作方法：
 ○ 多方論證方法 （即 項目管理方法 ）應用于所有工作，強調橫向職能協(xié)調；
 ○ 抓系統(tǒng) ＋ 系統(tǒng)抓 層層保證、定期講評的工作方法
  ○ 抓系統(tǒng)   由貫標工作組（品質保證部）對各職能部門進行檢查和指導體系運行；
  ○ 系統(tǒng)抓   各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進行檢查和指導體系運行；
  ○定期進行貫標工作例會，進行如下工作：
  講評體系運行狀況、
  采取糾正措施、
  管理流程協(xié)調、
  難點問題攻關、
  履行考核激勵手段、
  下步工作安排等。
 一、品質保證部
A、質量體系文件控制
1.  體系文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。
2.  體系文件的保管和責任
3.  體系文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）
4.  體系復制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5.  體系文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）
6.  生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理
7.  體系文件的存檔管理
8.  貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
9.  電子文件的管理
10.  存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
11.  存檔及借閱規(guī)定
12.  企業(yè)內部文件和顧客文件保密規(guī)定
13.  無效文件的處理
14.  體系文件有效性定期檢查
B、質量記錄控制
1.  質量記錄總控清單
2.  記錄表單清樣
3.  記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）
4.  存檔責任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）
5.  貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
6.  電子文件的管理規(guī)定
7.  存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
8.  借閱規(guī)定
9.  失效記錄的處理
C1、質量管理體系審核
1.  一、二方ISO/TS16949審核員的資格
2.  內審年度計劃和審核實施計劃
3.  按部門審核檢查表
4.  審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）
5.  ISO/TS16949體系審核報告
6.  不符合項糾正措施計劃
7.  糾正措施效果的驗證
C2、產(chǎn)品審核
1.  產(chǎn)品審核年度分月計劃（覆蓋所有產(chǎn)品）
2.  產(chǎn)品審核缺陷分級指導書
3.  產(chǎn)品審核報告
4.  產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析
5.  導出糾正和預防措施
D、持續(xù)改進過程（領導推動、全員參與）
1.  制定年度優(yōu)先持續(xù)改進計劃（注意與糾正措施的區(qū)別）
  顧客關心的項目（質量、成本、交付）
  特殊產(chǎn)品、過程特性
2.  成立項目小組采用相應統(tǒng)計技術實施KVP項目
3.  有形、無形效果驗證
4.  開展群眾性改進活動（體現(xiàn)全員參與）
□  品質保證部負責 QCC
□  黨委工作部負責 合理化建議和技術改進
□  綜合管理部負責 六改善活動
□  產(chǎn)品開發(fā)部負責 零缺陷工程
5.  最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進的工作氛圍。
E、糾正和預防措施
1.  規(guī)定解決問題的方法（4D/8D）
2.  重復發(fā)生不合格的識別和應用8D方法解決
3.  所有內外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)
4.  重大的糾正和預防措施輸入管理評審
F、管理評審
1.  管理評審計劃
2.  管理評審的輸入及職能
3.  管理評審準備
4.  管理評審的實施
5.  管理評審報告
6.  導出改進計劃
7.  改進計劃的實施和跟蹤
8.  保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質量例會、技術發(fā)展例會、銷售例會等）
G、檢驗和試驗狀態(tài)
1.  檢驗和試驗的4種狀態(tài)的規(guī)定
2.  各種狀態(tài)標識和場合的管理責任
3.  狀態(tài)區(qū)域的設定
H、不合格品的控制
1.  不合格品的判定權限
2.  不合格品的判定依據(jù)
3.  不合格品反應計劃（進貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運產(chǎn)品）＝控制計劃
4.  不合格品的可視標識和隔離
5.  不合格品的處置權限（評審、判定、報廢）
6.  不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）
7.  返工產(chǎn)品的控制（復檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）
8.  返修產(chǎn)品的控制（復檢、必須通知顧客并同意）
9.  不合格品的定期統(tǒng)計分析（包括退貨產(chǎn)品）
10.  不合格品優(yōu)先減少計劃
11.  重復不合格的識別、糾正預防的實施（見E、糾正和預防措施）
12.  形成《月份公司質量分析報告》，提交最高管理層，召開質量例會。
I、檢驗、測量和試驗設備的控制
1.  計量管理人員的資格
2.  委托外部檢驗和試驗機構的資質證明
3.  檢驗測量和試驗設施的管理（包括臺賬管理）
4.  檢測設施的周期檢定策劃
5.  周期檢定的實施方法
6.  使用有效期限的標識管理
7.  檢驗測量和試驗設備的操作保養(yǎng)規(guī)定
8.  必要的檢定規(guī)程及校準記錄（針對自檢的器具）
9.  量值溯源關系
10.  量值失效的反應計劃
11.  測量系統(tǒng)分析計劃
12.  測量系統(tǒng)分析和判定
13.  必要的糾正措施
14.  試驗室質量體系管理
J、進貨檢驗和試驗
1.  質量判定的權限
2.  進貨檢驗試驗指導書
3.  可接受準則（C=O）
4.  緊急放行規(guī)定（權限、職責、程序）
5.  讓步接收規(guī)定（范圍、權限、職責、程序）
6.  檢驗和試驗狀態(tài)標識
7.  進貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡
8.  分承包方進貨檢驗和試驗數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入
9.  固定的記錄表式
K、過程檢驗和試驗
1.  不合格品判定的權限
2.  操作者自檢責任、檢查員巡檢和專檢責任（三檢制）
3.  質量監(jiān)控人員的職責和權限
4.  過程檢驗試驗指導書
5.  可接受準則（C=O）
6.  例外轉序規(guī)定（權限、職責、程序）
7.  讓步接收規(guī)定（范圍、權限、職責、程序）
8.  檢驗和試驗狀態(tài)標識
9.  不合格品控制（標識、隔離）
10.  質量統(tǒng)計、缺陷收集卡
11.  固定的記錄表式
L、最終檢驗和試驗
1.  不合格品判定的權限
2.  成品檢驗人員的職責和權限
3.  檢驗試驗規(guī)范
4.  可接受準則（C=O）
5.  讓步接收規(guī)定（顧客同意）
6.  檢驗和試驗狀態(tài)標識
7.  不合格品控制（標識、隔離）
8.  質量統(tǒng)計、缺陷收集卡
9.  固定的記錄表式
10.  全尺寸檢驗和功能試驗指導書
11.  全尺寸檢驗和功能試驗計劃
12.  全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機構）
13.  產(chǎn)品審核報告（見C3）
M、檢驗人員資質
1.  持證上崗
2.  檢驗知識技能定期考核
3.  獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能
4.  身體素質適合檢驗工作（如視力證明）
5.  檢驗印章的可追溯性及其使用嚴肅性。